美元/月。

营销总部：总监8000美元/月，内部兼任1名；副总监，6500美元/月；单项合计6500美元/月。

营销策划部：

经理：5500美元/月，1名；副经理：5000美元/月；1名；策划师：4000美元/月，6名。单项合计：34500美元/月。

项目营销部：

销售经理：4500美元/月，1名；销售副经理：4000美元/月，1名；项目案场经理：3500美元/月，3名；案场副经理：3000美元/月，3名；售楼员：2000美元/月，60名。招商经理：4500美元/月，1名；招商副经理：4000美元/月，1名；招商专员：2000美元/月，9名。单项合计：174500美元/月。

营销总部单项工资费用：22.75万美元/月。

物业管理及营运总部：总监：8000美元/月，1名，内部兼任；副总监：6500美元/月，1名，内部兼任。

物业调度值班室：经理：4500美元/月，1名；副经理：4000美元/月，1名；值班调度员：3500美元/月，9名。单项合计：40000美元/月。

保安部：金刚威龙保安公司承包费提取项目物业管理费总额的25%。

保洁部：专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5%。

维修部：经理：4000美元/月，1名；副经理：3500美元/月，1名；物业维修工：2500美元/月，60名。单项合计157500万美元/月。

客户服务部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；收费员：2500美元/月，6名；投诉处理员：2000美元/月，8名。单项合计：37500美元。

商业营运部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；商业规划师：2500美元，3名；招商专员：2000美元/月，6名；商户管理员：2000美元/月，6名。单项合计：38000美元/月。

金盘公司工资总支出54.75万美元/月，其中营销总部工资总支出为22.75万美元/月。

2、公司营销总部综合管理费支出预算：5万美元/月。（金盘公司前期，在项目物业竣工验收之前，主要是营销总部在运作。）

3、公司营销总部管理费总支出27.75美元/月。

三、公司营销总部经营计划：

（一）兴海隆项目销售及招商目标：

1、销售项目商铺：1800万平方米。平均销售单价：9000美元/平方米；销售价值1620亿美元。

2、销售项目公寓及住宅：80万平方米。平均销售单价：3000美元/平方米，销售价值24亿美元。

项目预算销售收入合计：约为1644亿美元。

3、出租项目仓储及物流：100万平方米。平均出租单价：0.30美元/平方米/日，单项价值10950万美元/年。

4、出租项目酒店物业：20万平方米。平均出租单价：2.5美元/平方米/日，单项价值18250万美元/年。

项目预计租赁收入合计：29200万美元/年。

（二）新世纪项目销售及招商目标：

1、销售项目商铺：1000万平方米。平均销售单价：18000美元/平方米，销售价值1800亿美元。

2、销售项目高尚住宅：300万平方米。平均销售单价：8500美元/平方米，销售价值255亿美元。

3、销售项目写字楼：80万平方米。平均销售单价：9500美元/平方米，销售价值76亿美元。