港城兴海隆、新世纪项目的物业及营运管理。

物业调度值班室经理1名；副经理1名；值班调度员9名。

保安部由金刚威龙保安公司承包。

保洁部由专业保洁公司承包。

维修部经理1名；副经理1名；物业维修工60名（包括物业、水、机电、通讯等维修工）。

客户服务部经理1名，副经理1名；收费员6名；投诉处理员8名。

商业营运部经理1名，副经理1名；商业规划师3名；招商专员6名；商户管理员6名。

公司满员编制203名。

二、公司费用预算

1、工资预算（在集团其他公司拿全额工资的任职人员只拿岗位工资50，公司内部兼职不在拿兼职岗位工资。）

总经理18000美元月；跨岗任兼职1名；工资9000美元月；副总经理12000美元月；跨岗任兼职3名，工资共18000美元月；全职1名，12000美元；秘书3500美元月，1名。单项合计44500美元月。

物业管理及营运总部总监8000美元月，1名，内部兼任；副总监6500美元月，1名，内部兼任。

物业调度值班室经理4500美元月，1名；副经理4000美元月，1名；值班调度员3500美元月，9名。单项合计40000美元月。

保安部金刚威龙保安公司承包费提取项目物业管理费总额的25。

保洁部专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5。

维修部经理4000美元月，1名；副经理3500美元月，1名；物业维修工2500美元月，60名。单项合计157500万美元月。

客户服务部经理3500美元月，1名；副经理3000美元月，1名；收费员2500美元月，6名；投诉处理员2000美元月，8名。单项合计37500美元。

商业营运部经理3500美元月，1名；副经理3000美元月，1名；商业规划师2500美元，3名；招商专员2000美元月，6名；商户管理员2000美元月，6名。单项合计38000美元月。

金盘物业公司工资总支出32万美元月；公司综合管理费支出预算5万美元月。年度开支预算为444万美元。

金盘物业管理公司经营预算

物业管理费收入预算

1、兴海隆项目商铺1800万平方米x015美元月x12月3240 万美元年。

2、兴海隆项目住宅80万平方米x010美元月x12月96万美元年。

3、兴海隆项目仓储及物流100万平方米x015美元月x12月180万美元年。

4、兴海隆项目酒店20万平方米x020美元月x12月48万美元年。

兴海隆项目物业管理费收入为3564万美元年。

5、新世纪项目商铺1000万平方米x030美元月x12月3600万美元年。

6、新世纪项目住宅300万平方米x020美元月x12月720万美元年。

7、新世纪项目办公80万平方米x025美元月x12月240万美元年。

8、新世纪项目酒店20万平方米x030美元月x12月72万美元年。

9、新世纪项目停车场200万平方米x020美元月x12月480万美元年。

新世纪项目物业管理费收入为5112万美元年。

金盘公司在两个项目的物业管理费收入为8676万美元年。

金盘公司管理费支出预算

1、工资开支32万美元月x12月384万美元年。

2、保安承包费6125万美元x2